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    1. 2021年9月份公共財政預算執行情況分析

      來源:蕉城區財政局 發布時間: 2021-10-11 10:57
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      一、財政收支情況

      (一)公共財政收支基本概況

      9月份當月,公共財政總收入完成26597萬元,占年初預算461675萬元的5.8%,同比減收22990萬元,下降46.4%;區級公共財政預算收完成17002萬元,占年初預算246500萬元的6.9%,同比減收19919萬元,下降54%;上劃中央收入完成9595萬元,占年初預算215175萬元的4.5%,同比減收3071萬元,下降24.2%。當月公共財政預算支出完成33884萬元,同比減支-3068萬元,下降8.3%。

      1-9月份,公共財政總收入完成380690萬元,占年初預算461675萬元的82.5%,超序時進度7.5個百分點,比上年同期增收74074萬元,增長24.2%;區級公共財政預算收入完成196973萬元,占年初預算246500萬元的79.9%,超序時進度4.9個百分點,比上年同期增收27299萬元,增長16.1%;上劃中央收入完成183717萬元,占年初預算215175萬元的85.4%,超序時進度10.4個百分點,比上年同期增收46775萬元,增長34.2%。

      1:近二年財政總收入增幅對比

       

      2:近二年地方公共財政預算收入增幅對比

       

      1-9月份,全區公共財政預算支出完成328487萬元,占總指標(包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標)64.0%,比上年同期增支57012萬元,增長21.0%,其中:本級資金支出完成226030萬元,占年初預算及新增債券的63.9%,比上年同期增支20815萬元,增長10.1%;省市專項支出完成102457萬元,比上年同期增支36197萬元,增長54.6%。

      (二)全區政府性基金預算收支完成情況

      1-9月份政府性基金收入完成64748萬元,占年初預算236000萬元的27.4%,落后序時進度47.6個百分點,比上年同期增收29002萬元,增長81.1%,其中:國有土地使用權出讓收入64381萬元(土地出讓價款收入61750萬元、補繳的土地價款98萬元、劃撥土地收入1244萬元、其他土地出讓收入1289萬元),城市基礎設施配套費收入367萬元。

      政府性基金支出完成147531萬元,占總指標(包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標)56.0%,比上年同期減支99047萬元,下降40.2%,主要是:國有土地使用權出讓收入安排的支出131288萬元,省市專項支出及專項債券支出16243萬元等。

      二、全區財政預算執行情況及特點

      1)從收入結構上看:稅性收入比重提高??偸杖胫卸愋允杖胪瓿?/font>365008.5萬元,增收88716.5萬元,增長32.1%,占總收入比重95.9%,較上年同期提高5.8個百分點;區級收入中稅性收入完成181292萬元,增收41942萬元,增長30.1%,占區級收入比重92%,較上年同期提高9.9個百分點。體現在:

      一是增值稅個人所得稅增收明顯,企業所得稅收入與上年基本持平。其中:增值稅收入完成73010萬元,比上年同期增收24340萬元,增長50%;企業所得收入完成47047萬元,比上年同期增收1016萬元,增長2.2%;個人所得稅收入完成14682萬元,比上年同期增收6500萬元,增長79.4%。

      二是除土地增值稅及耕地占用稅減收外小額稅種收入增收明顯。城市維護建設稅完成15158萬元,比上年同期增收6362萬元,增長72.3%;土地增值稅完成7001萬元,比上年同期減收357萬元,下降4.9%;耕地占用稅完成19萬元,比上年同期減收1532萬元,下降98.8%;契稅完成10439萬元,比上年同期增收1296萬元,增長14.2%;資源稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、車船稅、環保稅等合計完成13936萬元,比上年同期增收4327萬元,增長45%。

      3: 近二年公共財政收入同期對比分析表

      三是非稅收入完成15681萬元,比上年同期減收14643萬元,下降48.3%。其中:專項收入7408萬元,比上年同期增收3828萬元,增長106.9%;行政事業性收費完成3083萬元,比上年同期增收1547萬元,增長100.7%;罰沒收入完成1183萬元,比上年同期減收233萬元,下降16.5%;國有資源(資產)有償使用收入完成3508萬元,比上年同期減收19885萬元,下降85.0%;其他收入完成499萬元,比上年同期增收100萬元,增長25.1%。

      2)財政支出上看:受上年海上養殖綜合整治專項新增債券資金等影響,全區財政支出完成328487萬元,同比增支57012萬元,增長21.0%。其中,民生支出共完成247564萬元,同比增支28015萬元,增長12.8%,占財政支出的比重75.4%。其中:教育支出完成89969萬元,同比增支19463萬元,增長27.6%;社會保障和就業支出完成43330萬元,同比增支12246萬元,增長39.4%;節能環保支出完成9171萬元,同比增支8410萬元,增長1105.1%;城鄉社區支出完成11892萬元,同比增支1545萬元,增長14.9%;農林水支出完成38186萬元,同比增支6364萬元,增長20%;交通運輸支出完成13358萬元,同比增支3957萬元,增長42.1%;資源勘探工業信息等支出完成27120萬元,同比增支24932萬元,增長1139.5%;科學技術支出完成18733萬元,同比減支13776萬元,下降42.4%。

      4:近兩年區級公共財政預算支出同期對比分析表

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